Compras - RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

• compras indicadas por Sandra

• compras indicadas por Raúl (con o sin aviso a Sandra)

Procedimiento de recepción:

1. Verificar stock antes de la recepción (opcional, válido para control)

   1. En Odoo, producto, ¿reporte cantidades?

2. Sandra verifica remito de ingreso contra productos pedidos / factura del proveedor

   1. En Odoo, compara OC contra productos que se están recibiendo

3. Sandra actualiza ingreso real 

   1. En Odoo, valida remito por cantidades reales

   2. Si no tiene a mano números de lote, puede dejar una nota / crear actividad a laboratorio para que cargue lotes y termine de validar.

4. Laboratorio verifica lotes y certificados de productos recibidos.

   1. En Odoo agrega info al remito

5. Verificar stock luego de la recepción (por producto y/o por ubicación)

COMPRAS

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  → ÓRDEN DE COMPRA

RECEPCIONES

Para recibir los productos de materia prima, es obligatorio establecer el número de lote

• entregas con orden parcial

• entregas SIN orden parcial

Si el proveedor factura 400L pero llegaron 390L, el sistema debe reflejar la diferencia.

⚠ ️ "Si llega mercadería de un pedido que Raúl no avisó, primero crear la OC en borrador y luego recibir, para no romper la trazabilidad del stock".

CERTIFICADOS

puedo añadir a la recepción de la compra el certificado que me entreguen

FACTURAS DE COMPRA

• Con inventario -> desde Orden de Compra (ej materias primas)

• Sin inventario -> desde Creación de factura (ej servicios como energía eléctrica, descartables menores de uso interno como lapiceras)

Cuando confirmamos la orden de compra, tenemos el botón de:

• 

  RECIBIR (nos direcciona a la entrega) 

• 

  SUBIR FACTURA (nos da la opción de subir el pdf y cargar los datos de la factura)

para crear la factura, es obligatorio subir un pdf 

(en caso de no tener la factura del proveedor, cargamos la foto del remito/boleto/ticket que nos entreguen)

Aquí tenemos 3 opciones de facturación:

• facturar antes de recibir el pedido

• dejar la factura en borrador 

• confirmar una factura por el total 

(y tendré que realizar una nota de crédito en caso de no recibir la mercadería)

Contabilidad - REGISTRO DE GASTOS

TODO GASTO SE CARGA COMO UNA FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR

EJEMPLO: ticket de combustible, boleta de servicio, recibo de material de limpieza

Una vez cargadas las primeras facturas de cada concepto, luego podemos directamente duplicarla mes a mes y sólo cambiar el monto en caso de ser necesario.

Tenemos pendiente la confirmación del plan de cuentas con el contador

Colocamos en MAYÚSCULA las cuentas en uso, por ejemplo:

Aquí en GASTOS VARIOS podemos entrar en la contabilidad analítica, una vez definido el plan de cuentas y el nivel de reportes que necesitemos, incorporamos cuentas analíticas

Las Cuentas Analíticas son para uso interno de SEIQ (que Rodrigo sepa cuánto se gasta en 'Logística' vs 'Administración' sin esperar al balance).

Entonces:

• Materia Prima: Siempre con Orden de Compra (OC) - Recepción/Facturación

• Gastos: Carga directa como factura (sin OC) - "Duplicar" para ganar agilidad.